市區(qū)各預(yù)拌混凝土企業(yè)、有關(guān)單位：

　　為進(jìn)一步落實(shí)揚(yáng)建工[2009]20號(hào)《揚(yáng)州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》的各項(xiàng)要求，加強(qiáng)對(duì)預(yù)拌混凝土的質(zhì)量管理，促進(jìn)各預(yù)拌混凝土企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)控措施、提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，強(qiáng)化各企業(yè)試驗(yàn)室人員的實(shí)際操作技能，保障全市建設(shè)工程的結(jié)構(gòu)安全和預(yù)拌混凝土行業(yè)的健康發(fā)展，市質(zhì)監(jiān)站根據(jù)《江蘇省預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件企業(yè)質(zhì)量管理暫行規(guī)定》、《揚(yáng)州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》、《預(yù)拌混凝土》（GB/T14902-2003）等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件的要求，于2011年8月1日至8月3日對(duì)市區(qū)21家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了飛行檢查，現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：

　　一、檢查的總體情況

　　此次飛行檢查的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有建雍、永盛、宏鑫、亞?wèn)|、天予、東海、捷達(dá)、中江、方正、榮能（汊河站）、樹宏、潤(rùn)程、揚(yáng)建、恒基、江陽(yáng)、綠揚(yáng)、平維、金城、開(kāi)元、榮能（新港站）、亞力、雙龍等21家（揚(yáng)州利民預(yù)拌混凝土公司因未生產(chǎn)，未列入此次檢查范圍）。經(jīng)檢查，各企業(yè)均能按照資質(zhì)管理要求在批準(zhǔn)的資質(zhì)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)；基本能建立質(zhì)量保證體系或相關(guān)崗位責(zé)任制度，專業(yè)技術(shù)人員配備基本齊全，能積極引進(jìn)計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制和試驗(yàn)室管理，對(duì)混凝土生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制意識(shí)有所提高，出場(chǎng)抽查坍落度比例進(jìn)一步提高，隨車出廠合格證均基本符合要求。

　　經(jīng)抽查，絕大部分混凝土企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中基本能按規(guī)定程序進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)施的計(jì)量、原材料堆場(chǎng)場(chǎng)地的維護(hù)，材料分類標(biāo)識(shí)以及配料管理正逐步完善，能按照試驗(yàn)室設(shè)計(jì)的配合比進(jìn)行生產(chǎn)，大部分預(yù)拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)配合比調(diào)整有相應(yīng)記錄，出廠檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)交貨驗(yàn)收制度執(zhí)行良好。

　　大部分預(yù)拌混凝土企業(yè)均能按《江蘇省預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室基本條件》的要求建立試驗(yàn)室，制定試驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》或相關(guān)管理規(guī)定，試驗(yàn)室人員資格基本符合要求；生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備的配備、使用、計(jì)量、管理、檢定基本符合要求；混凝土各組成原材料的進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)基本能按照要求實(shí)施；各預(yù)拌混凝土企業(yè)基本能夠按《揚(yáng)州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》的要求，每季度對(duì)配合比進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)；各種混凝土試塊的原始試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)臺(tái)賬基本齊全，對(duì)試塊試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的管理正日趨規(guī)范?；炷令A(yù)拌企業(yè)人員素質(zhì)有所提高，從現(xiàn)場(chǎng)抽查水泥膠砂流動(dòng)度的測(cè)定和砂子篩分析試驗(yàn)的情況看，試驗(yàn)人員操作儀器設(shè)備基本熟練，數(shù)據(jù)計(jì)算和分析基本準(zhǔn)確，試驗(yàn)結(jié)論正確。

　　混凝土企業(yè)普遍重視計(jì)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)工作，設(shè)備校核和檢定均符合要求，設(shè)備使用臺(tái)賬和記錄基本齊全，各企業(yè)所用的主要電子汽車衡等計(jì)量設(shè)備都能按計(jì)劃組織檢定和校準(zhǔn)工作。

　　企業(yè)合同管理制度逐步規(guī)范，內(nèi)容趨于完整；大部分企業(yè)能按照規(guī)范合同的格式文本簽訂合同，合同中對(duì)混凝土現(xiàn)場(chǎng)交接檢驗(yàn)的要求進(jìn)一步明確，對(duì)產(chǎn)品的后期養(yǎng)護(hù)和回訪等都有相應(yīng)的要求，市場(chǎng)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，合同的臺(tái)賬和內(nèi)部管理進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　市場(chǎng)服務(wù)意識(shí)有所增強(qiáng)，檢查中大部分混凝土企業(yè)都及時(shí)和用戶辦理了混凝土交接單，并及時(shí)向用戶提供了混凝土出廠合格證。

　　從檢查情況看，揚(yáng)建、江陽(yáng)兩家企業(yè)管理比較規(guī)范，原材料、配合比控制比較嚴(yán)謹(jǐn)，混凝土質(zhì)量比較穩(wěn)定；捷達(dá)、宏鑫、方正等存在著資料弄虛作假、報(bào)告數(shù)據(jù)與原始記錄不符，試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人已離崗還在報(bào)告上簽名等不規(guī)范的行為，管理上存在漏洞，質(zhì)量上存在隱患；雙龍、平維兩家企業(yè)試驗(yàn)室資質(zhì)正在申領(lǐng)之中，試驗(yàn)人員尚未完全到位，開(kāi)元的資質(zhì)尚未到位。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　?。ㄒ唬┵|(zhì)量管理體系有待進(jìn)一步完善

　　部分企業(yè)雖然建立了質(zhì)量保證體系或制度，但針對(duì)性不強(qiáng)，流于形式，部分環(huán)節(jié)執(zhí)行不到位，有的企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)中水泥、混凝土仍引用過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)；個(gè)別企業(yè)原材料進(jìn)場(chǎng)未單獨(dú)建立臺(tái)帳，有的企業(yè)雖有材料臺(tái)帳，但臺(tái)帳明細(xì)表中不能反映材料復(fù)試情況；個(gè)別企業(yè)外加劑為現(xiàn)場(chǎng)配制，質(zhì)保資料造假；個(gè)別新成立的企業(yè)仍尚處在經(jīng)驗(yàn)摸索階段，涉及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等管理支持性文件仍未編制，工作記錄格式也不完善。

　?。ǘ┢髽I(yè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人變更頻繁的局面有待改善

　　此次檢查發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人或試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人變動(dòng)較多，在一定程度上存在關(guān)鍵技術(shù)人員不到崗或人員資質(zhì)管理混亂的情況。如個(gè)別企業(yè)檢查時(shí)仍在辦理試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人變更手續(xù)；個(gè)別企業(yè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人無(wú)任命書及變更手續(xù)，以臨時(shí)負(fù)責(zé)的形式存在；更為嚴(yán)重的是個(gè)別企業(yè)在人員管理上弄虛作假，其試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人早已離崗，但出具的檢測(cè)報(bào)告仍在沿用原試驗(yàn)室主任的簽名，影響試驗(yàn)室出具檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性，不利于企業(yè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)質(zhì)量的控制。

　?。ㄈ┥a(chǎn)質(zhì)量控制方面存在一定的漏洞

　　檢查中發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)都有完善的質(zhì)量控制方案，但仍有部分企業(yè)不重視方案的貫徹落實(shí)，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)有待加強(qiáng)。如部分企業(yè)忽視對(duì)石子不同粒徑的區(qū)分調(diào)整，檢查時(shí)未能提供該調(diào)整比例試驗(yàn)記錄；個(gè)別企業(yè)抗?jié)B試塊的留置數(shù)量與實(shí)際生產(chǎn)的抗?jié)B混凝土應(yīng)留置組數(shù)不符，抗?jié)B試驗(yàn)未做，其攪拌站的計(jì)量誤差較大，不符合規(guī)范要求；個(gè)別企業(yè)砂、石含水率測(cè)定未實(shí)施動(dòng)態(tài)檢測(cè)，生產(chǎn)配合比的調(diào)整未見(jiàn)調(diào)整依據(jù)，抗?jié)B試塊的留置也有缺失情況，生產(chǎn)配合比與原始配合比的坍落度不符；個(gè)別企業(yè)儲(chǔ)備的配合比資料中，原材料信息不全，結(jié)果不可追溯，而且外加劑的送檢批次不符合規(guī)范要求。

　?。ㄋ模┰囼?yàn)室管理有待加強(qiáng)，防止試驗(yàn)數(shù)據(jù)弄虛作假

　　在檢查的預(yù)拌混凝土企業(yè)試驗(yàn)室中，大部分試驗(yàn)室管理制度都能夠落實(shí)，但也有個(gè)別試驗(yàn)室管理相對(duì)混亂，人員配備不完整，試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性也有待追查。如個(gè)別企業(yè)碎石壓碎指標(biāo)原始記錄與報(bào)告不符，水泥檢測(cè)中細(xì)度未試驗(yàn)比表面積，標(biāo)準(zhǔn)引用不準(zhǔn)確；個(gè)別企業(yè)水泥試驗(yàn)溫度不符合規(guī)范要求，礦粉材料無(wú)型式檢驗(yàn)報(bào)告；個(gè)別企業(yè)水泥檢測(cè)批次不足，水泥復(fù)試強(qiáng)度試件不符合規(guī)范規(guī)定，檢驗(yàn)強(qiáng)度時(shí)未及時(shí)記錄原始數(shù)據(jù)，原始配合比試驗(yàn)不符合規(guī)范要求。個(gè)別新成立的預(yù)拌混凝土企業(yè)試驗(yàn)室管理制度亟待加強(qiáng)，存在試驗(yàn)用原始記錄格式不規(guī)范、信息不全，簽字不及時(shí)，原始記錄管理制度執(zhí)行不到位、試驗(yàn)室專職人員數(shù)量不足等違規(guī)情況。

　　三、處理意見(jiàn)

　　根據(jù)此次揚(yáng)州市區(qū)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)檢查的情況，對(duì)檢查中涉及企業(yè)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合要求的3家，質(zhì)保資料弄虛作假的1家，試驗(yàn)室儀器設(shè)備擺放位置不合理的2家，試驗(yàn)室管理制度落實(shí)不到位的3家，共計(jì)9家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)記錄不良行為，具體記錄內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合要求

　　1、揚(yáng)州市東海混凝土有限公司在檢查中被查出試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人變更手續(xù)尚未完成，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分。

　　2、揚(yáng)州市中江混凝土有限公司在檢查中被查出試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)任命及變更手續(xù)，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分。

　　3、揚(yáng)州市方正混凝土有限公司在檢查中被查出試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人早已離崗，但出具的檢測(cè)報(bào)告仍在沿用原試驗(yàn)室主任的簽名，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分，并移交城建監(jiān)察支隊(duì)處理。

　?。ǘ┵|(zhì)保資料弄虛作假

　　揚(yáng)州市捷達(dá)混凝土有限公司在檢查中被查出外加劑為現(xiàn)場(chǎng)配制，質(zhì)保資料為假資料，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-11條之規(guī)定，記錄嚴(yán)重不良行為，扣10分。并移交城建監(jiān)察支隊(duì)處理。

　?。ㄈ┰囼?yàn)室儀器設(shè)備擺放位置不合理

　　1、揚(yáng)州市建雍混凝土有限公司在檢查中被查出水泥抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)未與箱式電爐、烘箱隔離，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-08條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣2分。

　　2、揚(yáng)州市天予混凝土有限公司在檢查中被查出高溫設(shè)備未與其他試驗(yàn)場(chǎng)所隔離，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-08條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣2分。

　　（四）試驗(yàn)室管理制度不落實(shí)

　　1、揚(yáng)州市宏鑫混凝土有限公司在檢查中被查出試驗(yàn)室碎石壓碎指標(biāo)原始記錄與報(bào)告不符，水泥檢測(cè)中細(xì)度未試驗(yàn)比表面積，標(biāo)準(zhǔn)套用不準(zhǔn)確，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-10條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣5分。并移交城建監(jiān)察支隊(duì)處理。

　　2、揚(yáng)州市雙龍混凝土有限公司在檢查中被查出試驗(yàn)室專職試驗(yàn)人員持證人數(shù)少于3人，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-04條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分。

　　3、揚(yáng)州市樹宏混凝土有限公司在檢查中被查出水泥檢測(cè)批次不足，水泥復(fù)試強(qiáng)度試件不符合規(guī)范規(guī)定，檢驗(yàn)強(qiáng)度時(shí)未及時(shí)記錄原始數(shù)據(jù)，原始配合比試驗(yàn)不符合規(guī)范要求，違反《揚(yáng)州市建筑市場(chǎng)各方主體信用評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》第I1-3-06條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣2分。

　　四、下一步工作要求

　　各預(yù)拌混凝土企業(yè)要高度重視此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照檢查通報(bào)要求，切實(shí)抓好存在問(wèn)題的整改工作，并將整改完成情況，以書面形式于8月30日前報(bào)市質(zhì)監(jiān)站核查。同時(shí)各預(yù)拌混凝土企業(yè)，要以此次檢查為契機(jī)，對(duì)照檢查要求舉一反三，全面開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)管理的自查自糾活動(dòng)。各企業(yè)要進(jìn)一步貫徹落實(shí)《揚(yáng)州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)室人員資格管理制度、混凝土試塊留樣制度；加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)配合比調(diào)整的規(guī)范化管理，杜絕調(diào)整數(shù)據(jù)無(wú)依據(jù)、無(wú)追溯性的情況；強(qiáng)調(diào)原材料進(jìn)場(chǎng)必須建立分類臺(tái)帳，企業(yè)自身的質(zhì)量管理體系要逐步完善，并確保良性運(yùn)行。

　　下階段，市質(zhì)監(jiān)站將著重加強(qiáng)兩方面工作：一是將存在不良行為的預(yù)拌混凝土企業(yè)作為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，督促其建立和完善相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化試驗(yàn)室人員資格和崗位培訓(xùn)管理，提高其對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量自檢、自控的能力；二是在各項(xiàng)例行檢查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步全面施行《揚(yáng)州市預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量信息管理系統(tǒng)》的各項(xiàng)措施，通過(guò)數(shù)據(jù)的適時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步促進(jìn)各預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范質(zhì)量行為，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，切實(shí)保障工程實(shí)體質(zhì)量。

　　　二Ο一一年八月二十三日